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Empenho:02010518

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor:FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total do Empenho:R$ 5.118,36

Valor Total Liquidado:R$ 3.977,05

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.141,31

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00

Projeto/Atividade:2.001 - Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Descrição:

Contratação de empresa especializada na recarga e manutenção de toners das impressoras pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal de Maracanaú, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste documento


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32527 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M428 FDW. (UNIDADE)R$ 50,0073,00R$ 3.650,000,0056,0017,00
#32528 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH 3710 SF MULTIFUNCIONAL A LASER. (UNIDADE)R$ 50,0023,00R$ 1.150,000,0022,001,00
#32529 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG TONER 111S REAL VALUE TRUE PERFORMACE MLT-D 111S MODELO XPRESS M 2020 W. (UNIDADE)R$ 15,4120,00R$ 308,200,005,0015,00
#32530 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N. (UNIDADE)R$ 5,082,00R$ 10,160,000,002,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010518.00921/05/202503647R$ 765,41
R$ 0,00
02010518.00821/05/20253646R$ 200,00
R$ 0,00
02010518.00607/04/202503525R$ 200,00
R$ 0,00
02010518.00706/04/202503526R$ 150,00
R$ 0,00
02010518.00421/03/202503495R$ 415,41
R$ 0,00
02010518.00520/03/202503497R$ 700,00
R$ 0,00
02010518.00319/02/202503422R$ 265,41
R$ 0,00
02010518.00230/01/202503373R$ 515,41
R$ 0,00
02010518.00130/01/202503370R$ 765,41
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/01/202531010133CMM02010518FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)03370R$ 765,41
31/01/202531010132CMM02010518FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)03373R$ 515,41
28/02/202528020171CMM02010518FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)03422R$ 265,41
28/03/202528030992CMM02010518FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)03495R$ 415,41
28/03/202528030991CMM02010518FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)03497R$ 700,00
30/04/202530040237CMM02010518FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)03525R$ 200,00
30/04/202530040238CMM02010518FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)03526R$ 150,00
28/05/202528050624CMM02010518FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)3646R$ 200,00
28/05/202528050628CMM02010518FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)03647R$ 765,41
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.