Número:003/2022-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 756.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.268.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:0988
Valor Total do Contrato:R$ 2.268.000,00
Valor Empenhado:R$ 2.205.000,00
Saldo a empenhar:R$ 63.000,00
Empenho:09010001
Empenhada em: 09/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 09/01/2025 a 09/01/2026
Unidade Orçamentária:0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fornecedor:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. (69.034.668/0001-56)
Valor Total do Empenho:R$ 756.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 189.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 567.000,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.003 - Manutenção e Funcionamento dos Gabinetes dos Vereadores - CMMc
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Descrição:
Contratação de empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de vale refeição, com utilização de meio eletrônico via cartões com chip e senha para pagamento, visando atender aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Maracanaú
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25117 | CARTÃO ELETRÔNICO DE REFEIÇÃO (UNIDADE) | R$ 63.000,00 | 12,00 | R$ 756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |