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  4. Empenho Nº 02010723
Dados da Licitação:

Número:16.001/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 33.648.075,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 67.296.151,20

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:160124022701

Valor Total do Contrato:R$ 67.296.151,20

Valor Empenhado:R$ 20.043.688,57

Saldo a empenhar:R$ 47.252.462,63

Mais Detalhes

Empenho:02010723

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor:CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)

Valor Total do Empenho:R$ 2.197.356,98

Valor Total Liquidado:R$ 2.159.845,29

Valor Total Anulado:R$ 37.511,69

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 25.134.894,42

Projeto/Atividade:2.353 - Qualificação Profissional para o Trabalho

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL "QUALIFICA MAIS" COM A FINALIDADE DE PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, ATRAVÉS DE CURSO TEÓRICO-PRÁTICOS E ESPECIALIZADOS, TUDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.001/2023 E 1º ADITIVO AO CONTRATO N° 1601.24.02.27.01.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#31632 PROGRAMA QUALIFICA MAIS - BOLSA-CIDADÃ (MÊS)R$ 1.700,00982,00R$ 1.669.400,0022,0657954,005,9343
#31633 PROGRAMA QUALIFICA MAIS - EXECUÇÃO DO PROGRAMA (MÊS)R$ 537,6344982,00R$ 527.956,980,00953,996228,0038
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010723.00425/02/2025R$ 21.414,74
R$ 0,00
02010723.00325/02/20251554R$ 1.049.448,47
R$ 0,00
02010723.00230/01/2025R$ 3.729,39
R$ 0,00
02010723.00130/01/20251545R$ 1.085.252,69
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/02/202504020172SETEE02010723CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1545R$ 1.085.252,69
04/02/202504020171SETEE02010723CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)-R$ 3.729,39
27/02/202527020021SETEE02010723CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1554R$ 1.049.448,47
27/02/202527020022SETEE02010723CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)-R$ 21.414,74
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
2602000126/02/2025PARCIALR$ 37.511,69