1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010723.002
Dados do Empenho:

Número:02010723

Valor Total do Empenho:R$ 2.197.356,98

Valor Total Liquidado:R$ 2.159.845,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:16.001/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 33.648.075,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 67.296.151,20

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:160124022701

Valor Total do Contrato:R$ 67.296.151,20

Valor Empenhado:R$ 20.043.688,57

Saldo a empenhar:R$ 47.252.462,63

Mais Detalhes

Liquidação: 02010723.002

Liquidada em: 30/01/2025

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.729,39

Valor Líquido: R$ 3.729,39

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 29/01/2025

Histórico:

ALUSIVO A NF Nº 1545 - PAGAMENTO PROPORCIONAL DE CANCELAMENTOS E NOVAS LOTAÇÕES.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31632PROGRAMA QUALIFICA MAIS - BOLSA-CIDADÃ (MÊS)R$ 2.833,331,00R$ 2.833,33
#31633PROGRAMA QUALIFICA MAIS - EXECUÇÃO DO PROGRAMA (MÊS)R$ 896,061,00R$ 896,06
Total BrutoR$ 3.729,39
Total LiquidoR$ 3.729,39
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402017104/02/2025R$ 3.729,39