Número:1110.02/2023CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023102502
Valor Total do Contrato:R$ 393.642,00
Valor Empenhado:R$ 301.792,20
Saldo a empenhar:R$ 91.849,80
Empenho:02010863
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total do Empenho:R$ 39.364,20
Valor Total Liquidado:R$ 13.121,28
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.242,92
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 91.849,80
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as desp com prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP-Serviço Móvel pessoal) na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - LDN e Longa distância internacional - LDI, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais para atender a Secretaria de Saúde, conforme contrato nº1490.23.10.25.02. (JANEIRO A JUNHO/25) processo carona nº1110.02/2023CA
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26247 | PACOTE DE ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ ILIMITADA (VC1, VC2 E VC3) E DADOS COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10GB. COM COMODATO DE APARELHOS SMARTPHONE TIPO III. (MÊS) | R$ 69,06 | 570,00 | R$ 39.364,20 | 0,00 | 95,00 | 475,00 |