Empenho:22010016
Empenhada em: 22/01/2025Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito
Concessão de Diária:250
Fornecedor:MARIA JOSÉ ARAÚJO DA SILVA (631.875.663-91)
Valor Total do Empenho:R$ 2.080,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.080,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa:01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Classificação VPN: Pessoal Cívil
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias a Secretária Municipal dos Povos Originários, Maria José Araújo da Silva, matrícula nº 56136, que empreenderá viagem à São Benedito- CE, no período de 23/01/25 à 26/01/25, conforme justificativa técnica citada na Portaria nº 250, de 22 de Janeiro de 2025, em conformidade com o Decreto nº 5.066, de 30 de Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo.