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Dados do Empenho:

Número:22010016

Valor Total do Empenho:R$ 2.080,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.080,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22010016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.080,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.080,00

Mais Detalhes

Pagamento 24010011

Pago em: 24/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: MARIA JOSÉ ARAÚJO DA SILVA (631.875.663-91)

Valor Total: R$ 2.080,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.080,00

Histórico:

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