Dados da Licitação:

Número:14.054/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.400.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.025.820,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021110314

Valor Total do Contrato:R$ 13.463.520,00

Valor Empenhado:R$ 11.520.850,00

Saldo a empenhar:R$ 1.942.670,00

Empenho:02010930

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:7 - 03/11/2024 a 03/11/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.100,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.900,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 79.920,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENCAO DE SOFTWARE


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornec de solução completa e integrada de monitoramento de ações e serv de saúde, composta por aplicações de controle e monit. viabilizados através de sistemas, portais e aplicativos móveis, incluindo serviços e equip. em comodato, conforme contrato nº 1490.21.11.03.14 e aditivos (monitoramento - jan a out/2025), Pregão eletronico nº14.054/2021PE


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19880 MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS EM SALA DE SITUAÇÃO, COM DADOS CONSOLIDADOS ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GRÁFICOS E ALERTAS, CAPTADOS EM TEMPO REAL DA BASE DE DADOS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (SERVIÇO)R$ 700,0010,00R$ 7.000,000,003,007,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010930.00228/03/20252313R$ 700,00
R$ 0,00
02010930.00119/02/20252295R$ 700,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
25/02/202525020046FMSAC02010930SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)2295R$ 700,00
09/04/202509040085FMSAC02010930SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)2313R$ 700,00
Lista de Anulações
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