Empenho:02010690
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.600,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.400,00
Projeto/Atividade:2.420 - Funcionamento da Unidade - SECULT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa:99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio financeiro indenizatório, conforme Lei nº3163/2022, destinado ao Secretário Municipal, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo.