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Dados do Empenho:

Número:02010690

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.400,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010690.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Mais Detalhes

Pagamento 29010775

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00

Histórico:

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