Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122703
Valor Total do Contrato:R$ 6.260.541,40
Valor Empenhado:R$ 4.268.545,45
Saldo a empenhar:R$ 1.991.995,95
Empenho:02010911
Empenhada em: 02/01/2024Empenho Origem Nº:02010911 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:3 - 27/12/2023 a 27/12/2024
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.074,45
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.925,55
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 220,68
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, (GRUPO B), DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.024, CONFORME CONTRATO Nº 1490.21.12.27.03 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01/DL, EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2.024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 15.000,00 | 1,00 | R$ 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |