Número:14.010/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 213.360,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 350.700,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024030111
Valor Total do Contrato:R$ 296.400,00
Valor Empenhado:R$ 12.540,00
Saldo a empenhar:R$ 283.860,00
Empenho:02050164
Empenhada em: 02/05/2024Empenho Origem Nº:02050164 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - ME (05.751.612/0001-30)
Valor Total do Empenho:R$ 8.850,00
Valor Total Liquidado:R$ 690,00
Valor Total Anulado:R$ 6.810,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.350,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 135.660,00
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução (desentupição) de rede de esgoto, para atendimento das necessidades da Atenção Secundária, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº 14.010/2023 e ata de registro de preço nº 14.015/2023, sob o contrato nº 1490.24.03.01.11. Empenho para os meses de maio a dezembro de 2.024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20893 | SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS ATRAVÉS DE CARRO-TANQUE COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS. (CARRADA) | R$ 345,00 | 10,00 | R$ 3.450,00 | 8,00 | 0,00 | 2,00 |
| #20894 | SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO (DESENTUPIÇÃO) DE REDE DE ESGOTO. (METRO) | R$ 13,50 | 400,00 | R$ 5.400,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 11100005 | 11/10/2024 | PARCIAL | R$ 6.810,00 |