Número:01.002/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.740.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.156.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:071021090101
Valor Total do Contrato:R$ 1.344.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.344.000,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:02090147
Empenhada em: 02/09/2024Empenho Origem Nº:02090147 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 02/09/2024 a 02/09/2025
Unidade Orçamentária:0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Valor Total do Empenho:R$ 112.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 112.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.037 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE URBANO
Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Descrição:
Valor que se empenha com a contratação de serviços técnicos especializado para o fornecimento de sistema integrado de informática destinados a modernização de gestão pública municipal, com funcionamento em ambiente WEB (ONLINE) acompanhado de usuários e conversão de arquivos de interesse da SEMAM, conforme Contrato nº0710.21.09.01.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº01.002/2021 para o período de Setembro a Dezembro de 2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5688 | SERVICOS DE IMPLANTACAO DE UMA SOLUCAO TECNOLOGICA INFORMATIZADA (MÊS) | R$ 28.000,00 | 4,00 | R$ 112.000,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 |