Número:14.027/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.759.854,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.423.388,00
Saldo a Contratar:R$ 945.361,20
Número:149224052112
Valor Total do Contrato:R$ 199.383,00
Valor Empenhado:R$ 199.015,50
Saldo a empenhar:R$ 367,50
Empenho:22100022
Empenhada em: 22/10/2024Empenho Origem Nº:22100022 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (40.587.322/0001-01)
Valor Total do Empenho:R$ 99.324,00
Valor Total Liquidado:R$ 99.324,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 367,50
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ITENS DOS LOTES 04, 06 E 62, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 1492.24.05.21.12, ADVINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 14.027/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14.008/2024. SEGUE ITENS EM ANEXO.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22083 | ALBUMINA HUMANA 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL C/50ML (AMPOLA) | R$ 166,72 | 450,00 | R$ 75.024,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| #25715 | MEROPENEM 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 16,20 | 1.500,00 | R$ 24.300,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |