Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.311.789,28
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122020201
Valor Total do Contrato:R$ 1.581.120,00
Valor Empenhado:R$ 1.202.299,02
Saldo a empenhar:R$ 378.820,98
Empenho:01110266
Empenhada em: 01/11/2024Empenho Origem Nº:01110266 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 08/02/2024 a 08/02/2025
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total do Empenho:R$ 65.880,00
Valor Total Liquidado:R$ 65.880,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.101 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica
Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE 2 ÔNIBUS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, CONTRATO Nº 1591.22.02.02.01, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.013/2021, POR UM PERÍODO DE 2 MESES.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13656 | ÔNIBUS - COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS, CARROCERIA EM ALUMÍNIO COM 2 PORTAS LATERAIS E JANELAS BASCULANTES, MOTOR A DIESEL, EQUIPADO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA. VEÍCULO COM NO MÁXIMO 10 ANOS DE USO. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. (KM) | R$ 5,49 | 12.000,00 | R$ 65.880,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |