Número:149005/24-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.240.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.240.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024112102
Valor Total do Contrato:R$ 3.240.000,00
Valor Empenhado:R$ 3.240.000,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:21110022
Empenhada em: 21/11/2024Empenho Origem Nº:21110022 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Valor Total do Empenho:R$ 270.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 270.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços como Centro Especializado de Reabilitação ( CER III), mas modalidades de reabilitação intelectual, visual e auditiva conforme portaria ministerial nº 2.229/2018/MS/GM de 31 de junho de 2018, nº 1.602/2023/MS/GM de 19 de Outubro de 2023 e nº 5410/2024 de 30 de Setembro de 2024, para os mês de Novembro de 2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34034 | INCENTIVO CER III (MÊS) | R$ 270.000,00 | 1,00 | R$ 270.000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |