Número:1591.01/2023DCP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.328.059,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.328.059,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159123122901
Valor Total do Contrato:R$ 7.328.059,96
Valor Empenhado:R$ 7.328.059,96
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:02120438
Empenhada em: 02/12/2024Empenho Origem Nº:02120438 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Parceria osc (dispensa de chamamento)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (01.604.488/0001-29)
Valor Total do Empenho:R$ 299.621,55
Valor Total Liquidado:R$ 299.621,55
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.178 - Serviços Socioassistenciais de proteção Social Especial
Fonte:2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Sub-elemento de Despesa:06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS DISPÊNDIOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL, EM 2 UNIDADES FÍSICAS DO CONVÍVIO, PARA 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 0 A 17 ANOS E 11 MESES DE IDADE, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL. VALOR REFERENTE À 10º PARCELA DO TERMO 1591.23.12.29.01.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5173 | 57219 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SELEÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS (SERVIÇO) | R$ 299.621,55 | 1,00 | R$ 299.621,55 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |