Empenho:06020002
Empenhada em: 06/02/2025Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:ANTÔNIA JANNIER FREITAS MARQUES (235.017.663-00)
Valor Total do Empenho:R$ 4.120,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.120,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com Suprimento de Fundo conforme Portaria de N° 050, de 06 de Janeiro de 2025 para a servidora Antônia Jannier Freitas Marques do Fundo Municipal de Educação.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4858 | SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE) | R$ 4.120,00 | 1,00 | R$ 4.120,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |