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Dados do Empenho:

Número:06020002

Valor Total do Empenho:R$ 4.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.120,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06020002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.120,00

Mais Detalhes

Pagamento 12020064

Pago em: 12/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: ANTÔNIA JANNIER FREITAS MARQUES (235.017.663-00)

Valor Total: R$ 4.120,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.120,00

Histórico:

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