Empenho:03020017
Empenhada em: 03/02/2025Exercício 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 70.944,56
Valor Total Liquidado:R$ 70.944,56
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.030 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEMAM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Descrição:
EXONERAÇES FEVEREIRO/2025