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Empenho:02011120

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.959,62

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.040,38

Projeto/Atividade:2.276 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - FUNCULT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com as Obrigações Patronais-GPS em favor dos servidores temporários lotados na Fundação de Cultura e Desenvolvimento Social.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02011120.00331/03/2025R$ 9.009,53
R$ 0,00
02011120.00228/02/2025R$ 7.031,45
R$ 0,00
02011120.00131/01/2025R$ 5.918,64
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
14/02/202514020102FCDS02011120INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 5.918,64
18/03/202518030256FCDS02011120INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 7.031,45
15/04/202515040102FCDS02011120INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 9.009,53
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.