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Dados do Empenho:

Número:02011120

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.959,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.040,38

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Dados da Liquidação:

Número:02011120.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.918,64

Valor Total Liquidado:R$ 5.788,64

Mais Detalhes

Pagamento 14020102

Pago em: 14/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 5.918,64

Valor Líquido Pago: R$ 5.788,64

Histórico:

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