Empenho:13020019

Empenhada em: 13/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total do Empenho:R$ 37.437,50

Valor Total Liquidado:R$ 37.437,50

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.160 - Alimentação Escolar (PNAEF)

Fonte:1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

Referente a aquisição dos gêneros alimentícios, destinado aos alunos beneficiados pelo Atendimento Educacional Especializado - AEE - PNAE, conforme o contrato n.º 0810.25.01.27.03, gerado a partir do Pregão Eletrônico, tombado sob n.º 08.022/2023 e Ata de Registro de Preço, tombado sob n.º 08.019/2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#31722 CARNE BOVINA PATINHO OU /COXÃO MOLE EM TIRAS CONGELADA. CORTE BOVINO CARACTERÍSTICO, SER ISENTA DE CARTILAGENS, EM BOAS CONDIÇÕES PARA O CONSUMO HUMANO, PACOTES DE 01 KG. EMBALADA A VÁCUO EM FILME PVC TRANSPARENTE, COM BAIXO TEOR DE GORDURA (MÁXIMO DE 7%). REGISTRO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 47,49750,00R$ 35.617,500,00750,000,00
#31743 TAPIOCA GOMA FRESCA. EMBALAGEM TRANSPARENTES EM PACOTES DE 01 KG. DEVEM ESTAR FRESCAS, ÍNTEGRAS, SEM TRAÇO MANCHAS. VALIDADE DE 3 MESES; VALIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 9,10200,00R$ 1.820,000,00200,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
13020019.00228/03/20253892R$ 1.820,00
R$ 0,00
13020019.00128/03/20253902R$ 35.617,50
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
09/04/202509040156FME13020019COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)3902R$ 35.617,50
09/04/202509040168FME13020019COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)3892R$ 1.820,00
Lista de Anulações
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