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  4. Pagamento Nº 09040156
Dados do Empenho:

Número:13020019

Valor Total do Empenho:R$ 37.437,50

Valor Total Liquidado:R$ 37.437,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13020019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 35.617,50

Valor Total Liquidado:R$ 35.190,09

Mais Detalhes

Pagamento 09040156

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 35.617,50

Valor do IRRF: R$ 427,41

Valor Líquido Pago: R$ 35.190,09

Histórico:

03/2025

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