Número:08.018/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.563.385,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.584.653,87
Saldo a Contratar:R$ 978.731,13
Número:081025011301
Valor Total do Contrato:R$ 612.660,33
Valor Empenhado:R$ 481.128,25
Saldo a empenhar:R$ 131.532,08
Empenho:17020018
Empenhada em: 17/02/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:SUPREMA DISTRIBUIDORA LTDA (16.655.575/0001-82)
Valor Total do Empenho:R$ 140.737,28
Valor Total Liquidado:R$ 140.737,28
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 131.532,08
Projeto/Atividade:2.502 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Fonte:1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Descrição:
Valor que se empenha referente a aquisição de 688 (Seiscentos e oitenta e oito) kits Escolares para os estudantes da Rede Pública de Ensino de Maracanaú e das Creches Contratadas que atenderá os anos letivos de 2025, conforme Contrato n.º 0810.25.01.13.01, oriundo do Pregão Eletrônico n.º 08.018/2023 e Ata de Registro de Preço n.º 08.003/2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23743 | KIT – MATERIAL ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) (KIT) | R$ 204,56 | 688,00 | R$ 140.737,28 | 0,00 | 688,00 | 0,00 |