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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:03020127

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 20.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.776,78

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.923,22

Projeto/Atividade:2.073 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEINFRA

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:50 - SALARIO MATERNIDADE

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento (salário maternidade municipal) de pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020127.00427/03/2025R$ 1.528,64
R$ 0,00
03020127.00327/03/2025R$ 4.830,00
R$ 0,00
03020127.00225/02/2025R$ 968,14
R$ 0,00
03020127.00125/02/2025R$ 3.450,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/02/202526020743SEINFRA03020127FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.450,00
26/02/202526020749SEINFRA03020127FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 968,14
28/03/202528031054SEINFRA03020127FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 4.830,00
28/03/202528031050SEINFRA03020127FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.528,64
Lista de Anulações
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