1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28031054
Dados do Empenho:

Número:03020127

Valor Total do Empenho:R$ 20.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.776,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.923,22

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020127.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.830,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.830,00

Mais Detalhes

Pagamento 28031054

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 50 - SALARIO MATERNIDADE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.830,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.830,00

Histórico:

Voltar