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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:04020022

Empenhada em: 04/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.400,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.600,00

Projeto/Atividade:2.448 - Funcionamento da Unidade - SDS

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa:99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Descrição:

Despesas com o Pagamento de Auxilio Financeiro, Conforme a Lei. 3.163 de 29 de Março de 2022, junto a Secretaria de Segurança Urbana. [SSU] 2025.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
04020022.00327/03/2025R$ 2.400,00
R$ 0,00
04020022.00227/03/2025R$ 3.600,00
R$ 0,00
04020022.00125/02/2025R$ 2.400,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/02/202526020550SSU04020022FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.400,00
28/03/202528030262SSU04020022FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.600,00
28/03/202528030271SSU04020022FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.400,00
Lista de Anulações
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