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  4. Pagamento Nº 30070408
Dados do Empenho:

Número:04020022

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.600,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04020022.010

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Mais Detalhes

Pagamento 30070408

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00

Histórico:

Ref. Fopag Aux. Financeiro Comp. Jul/2025 - [SSU].

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