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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:03020133

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010266 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.630,30

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.369,70

Projeto/Atividade:2.031 - Funcionamento da Unidade - SEMAM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de jetons conforme lei nº3000/2020 artigo 32 de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010266


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020133.00302/05/2025R$ 6.210,10
R$ 0,00
03020133.00202/04/2025R$ 6.210,10
R$ 0,00
03020133.00125/02/2025R$ 6.210,10
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/02/202527020040SEMAM03020133FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 6.210,10
02/04/202502040309SEMAM03020133FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 6.210,10
02/05/202502050136SEMAM03020133FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 6.210,10
Lista de Anulações
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