Empenho:03020133
Empenhada em: 03/02/2025Empenho Origem Nº:02010266 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.840,40
Valor Total Anulado:R$ 5.159,60
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.031 - Funcionamento da Unidade - SEMAM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de jetons conforme lei nº3000/2020 artigo 32 de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010266
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02060021 | 02/06/2025 | PARCIAL | R$ 5.159,60 |