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Dados do Empenho:

Número:03020133

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.630,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.369,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020133.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.210,10

Valor Total Liquidado:R$ 4.502,32

Mais Detalhes

Pagamento 02050136

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.210,10

Valor Líquido Pago: R$ 4.502,32

Histórico:

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