Dados da Licitação:

Número:1490.01/2024IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.484.100,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.968.200,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024013001

Valor Total do Contrato:R$ 2.968.200,00

Valor Empenhado:R$ 2.766.221,82

Saldo a empenhar:R$ 201.978,18

Empenho:06020025

Empenhada em: 06/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:1 - 06/02/2025 a 06/02/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:N R MULTICLINICA LTDA (40.749.408/0001-85)

Valor Total do Empenho:R$ 1.360.425,00

Valor Total Liquidado:R$ 123.675,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.236.750,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com o credenciamento de empresa especializada no atendimento e acompanhamento de pacientes crianças e adolescentes em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor em complementação a rede assistencial de saúde do Município de Maracanaú, fundamentado na Inexigibilidade nº 1490.01/2024IL, sob contrato nº1490.24.01.30.01.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#14904 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (SERVIÇO)R$ 17,6771.500,00R$ 1.263.405,000,000,0071.500,00
#31751 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA ( EXCETO MÉDICO) (SERVIÇO)R$ 6,3015.400,00R$ 97.020,000,000,0015.400,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
06020025.00109/04/202528R$ 123.675,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
14/04/202514040031FMSAC06020025N R MULTICLINICA LTDA (40.749.408/0001-85)28R$ 123.675,00
Lista de Anulações
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