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  4. Empenho Nº 03020180
Dados da Licitação:

Número:1490.52/2023DCP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.998.940,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.252.867,87

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149023120401

Valor Total do Contrato:R$ 6.252.867,87

Valor Empenhado:R$ 3.690.180,90

Saldo a empenhar:R$ 2.562.686,97

Mais Detalhes

Empenho:03020180

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Parceria osc (dispensa de chamamento)

Aditivo:1 - 03/12/2024 a 03/03/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA (11.088.218/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 499.734,99

Valor Total Liquidado:R$ 499.734,99

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.499.205,01

Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa:05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com relação de parceria, em regime de mútua cooperação entre o Município de Maracanaú e o Instituto da Primeira Infância - IPREDE para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Projeto Conecta Maracanaú, de relevância Pública e Social para o acompanhamento e monitoramento de crianças de 0 à 12 anos com transtorno do Espectro Autista - TEA. Ref. ao 1º aditivo do Termo de Fomento 1490.23.12.04.01


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#31600 ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO ESPECIALIZADO À CRIANÇAS DE 0 À 12 ANOS, COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. (SERVIÇO)R$ 499.734,991,00R$ 499.734,990,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020180.00327/03/2025R$ 166.578,33
R$ 0,00
03020180.00207/03/2025R$ 166.578,33
R$ 0,00
03020180.00107/03/2025R$ 166.578,33
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
07/03/202507030070FMSAC03020180INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA (11.088.218/0001-66)-R$ 166.578,33
12/03/202512030050FMSAC03020180INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA (11.088.218/0001-66)-R$ 166.578,33
03/04/202503040111FMSAC03020180INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA (11.088.218/0001-66)-R$ 166.578,33
Lista de Anulações
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