Empenho:14030001
Empenhada em: 14/03/2025Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fornecedor:FRANCISCA GARDENIA DA SILVA XAVIER (651.705.123-68)
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.277 - Funcionamento da Unidade - FUNCULT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS ESPECIAIS DE PEQUENO VULTÚO E PRONTO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4858 | SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE) | R$ 2.000,00 | 1,00 | R$ 2.000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |