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  4. Pagamento Nº 18030226
Dados do Empenho:

Número:14030001

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14030001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 18030226

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: FRANCISCA GARDENIA DA SILVA XAVIER (651.705.123-68)

Valor Total: R$ 2.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00

Histórico:

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