Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:11030001

Empenhada em: 11/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor:HELTON ARAUJO SANTANA (969.000.403-49)

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.414 - Funcionamento da Unidade - ESPORTE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de Suprimento de Fundo ao servidor Helton Araújo Santana, conforme Portaria de n° 12, de 07 Março de 2025, de interesse da Secretaria de Esporte.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#4858 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE)R$ 3.000,001,00R$ 3.000,000,001,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
11030001.00114/03/2025R$ 3.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
14/03/202514030067ESPORTE11030001HELTON ARAUJO SANTANA (969.000.403-49)-R$ 3.000,00
Lista de Anulações
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