- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14030067
Número:11030001
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:11030001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Pagamento 14030067
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: HELTON ARAUJO SANTANA (969.000.403-49)
Valor Total: R$ 3.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00
Histórico:
Suprimento de Fundo ao servidor Helton Araújo Santana, Março/25