Dados do Empenho:

Número:11030001

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11030001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Pagamento 14030067

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: HELTON ARAUJO SANTANA (969.000.403-49)

Valor Total: R$ 3.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00


Histórico:

Suprimento de Fundo ao servidor Helton Araújo Santana, Março/25