Dados da Licitação:

Número:14.017/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.991.375,90

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.751.774,26

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024070115

Valor Total do Contrato:R$ 196.963,20

Valor Empenhado:R$ 135.619,20

Saldo a empenhar:R$ 61.344,00

Empenho:05030036

Empenhada em: 05/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 31/12/2024 a 30/04/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total do Empenho:R$ 61.344,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.344,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.395 - Assistência Farmacêutica Complementar

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa:03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de fraldas descartáveis, de interesse da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde-Administração Central, para atender o programa municipal de fraldas geriátricas e ordem judicial, fundamentado no pregao eletronico nº14.017/2023 e ata de reg. preços nº14.029/2023, sob contrato nº1490.24.07.01.15


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21146 FRALDA DESCARTÁVEL, USO ADULTO, UNISSEX, FORMATO ANATÔMICO, COM ALOE VERA, INDICADOR DE UMIDADE/TROCA, BARREIRAS ANTIVAZAMENTOS, FITAS ADESIVAS LARGAS E REPOSICIONÁVEIS, COBERTURA FILTRANTE SUAVE COM FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO PEQUENO. ENTREGAR EM PACOTES LACRADOS PELO FABRICANTE. (UNIDADE)R$ 2,1328.800,00R$ 61.344,000,0028.800,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05030036.00229/04/2025243681R$ 3.680,64
R$ 0,00
05030036.00124/04/2025243644R$ 57.663,36
R$ 57.663,36
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/06/202527060133FMSAC05030036PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)243681R$ 3.680,64
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.