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- Empenho Nº 16040022
Número:1490.35/2023-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.873.054,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 41.072.635,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023080401
Valor Total do Contrato:R$ 41.072.635,50
Valor Empenhado:R$ 39.527.387,93
Saldo a empenhar:R$ 1.545.247,57
Empenho:16040022
Empenhada em: 16/04/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:3 - 15/08/2024 a 14/08/2025
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)
Valor Total do Empenho:R$ 3.454.205,54
Valor Total Liquidado:R$ 1.546.659,20
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.907.546,34
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.268.076,58
Projeto/Atividade:2.286 - Funcionamento de Unidade de Pronto Atendimento - UPA
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
Sub-elemento de Despesa:01 - CONTRATO DE GESTÃO
Descrição:
Empenho para relançamento, cujo empenho anterior nº 01040119. Valor que se empenha para fazer face as despesas com a celebração de contrato de gestão visando as atividades de gerência, operacionalização e execução dos serviços de saúde, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa, conforme contrato nº 1490.23.08.04.01, fundamentado na chamada pública nº 14.001/2023 - CHP a qual deu origem ao Processo de Dispensa 1490.35/2023 DL, para cobertura do período de 01/04 à 14/08/25. (Recurso Próprio).
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5501 | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO UPA - PORTE II (MÊS) | R$ 3.454.205,54 | 1,00 | R$ 3.454.205,54 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |