Número:01.001/2025CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 227.850,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 227.850,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149025031101
Valor Total do Contrato:R$ 147.000,00
Valor Empenhado:R$ 147.000,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:01040034
Empenhada em: 01/04/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Valor Total do Empenho:R$ 10.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.500,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de água mineral em garrafões de 20 litros, destinados a Secretaria da Saúde - SEDE, carona tombado sob o nº 01.001/2025-CA, Ata de Registro de Preço nº 01.001/2024 e Pregão Eletrônico nº 01.001/2024, sob contrato nº 1490.25.03.11.01. Empenho para os meses de abril a agosto/2.025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1904 | 15130 - AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,50 | 1.000,00 | R$ 10.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |