Empenho:25040004
Empenhada em: 25/04/2025Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:MAURENI FREITAS DE ALMEIDA ANDRADE (459.353.603-06)
Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.178 - Serviços Socioassistenciais de proteção Social Especial
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Descrição:
SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PAGAMENTO DE DESPESSAS ESPECIAIS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 40/2025 SASC.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4858 | SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE) | R$ 2.500,00 | 1,00 | R$ 2.500,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |