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  4. Liquidação Nº 25040004.001
Dados do Empenho:

Número:25040004

Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 25040004.001

Liquidada em: 28/04/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: MAURENI FREITAS DE ALMEIDA ANDRADE (459.353.603-06)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.500,00

Valor Líquido: R$ 2.500,00

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESPECIAIS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO - CONFORME PORTARIA Nº 40/2025 SASC.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4858SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE)R$ 2.500,001,00R$ 2.500,00
Total BrutoR$ 2.500,00
Total LiquidoR$ 2.500,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0505000105/05/2025R$ 2.500,00