Empenho:22040002
Empenhada em: 22/04/2025Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:Edmilson de Almeida Queiroz Souza (078.288.583-70)
Valor Total do Empenho:R$ 3.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.031 - Funcionamento da Unidade - SEMAM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Descrição:
Suprimento de fundo para o Servidor Edmilson de Almeida Queiroz Sousa, destinado a Materiais de Consumo, conforme Portaria Nº 024/2025 - SEMAM.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4859 | SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇO (UNIDADE) | R$ 3.500,00 | 1,00 | R$ 3.500,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |