Dados da Licitação:

Número:14.050/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 114.442,22

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 108.582,42

Saldo a Contratar:R$ 5.859,80

Dados do Contrato:

Número:149224050605

Valor Total do Contrato:R$ 52.157,40

Valor Empenhado:R$ 35.111,60

Saldo a empenhar:R$ 17.045,80

Empenho:01040065

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 31/12/2024 a 30/04/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total do Empenho:R$ 6.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.120,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:1.226 - Reforma e Equipamento do Hospital Municipal

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa:24 - MOBILIÁRIO EM GERAL


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de camas conforme Contrato de nº 1492.24.05.06.05 oriundo do Pregão Eletrônico de nº14.050/2023 e Ata de Registro de Preços de nº14.005/2024, conforme anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#26662 CAMA TIPO BELICHE - CAMA DE MADEIRA DE PINUS DE REFLORESTAMENTO 100% MACIÇA, ECOLOGICAMENTE CORRETA. ESSE PRODUTO DE ALTA RESISTÊNCIA E GRANDE PERFORMANCE FOI DESENVOLVIDO PARA O CLIENTE QUE PROCURA UMA BELICHE EM QUE CADA CAMA QUE SUPORTE 100KG. PÉS 6,5X6,5CM, BARRAS LATERAIS 23X140MM, O ESTRADO REFORÇADO COM 5 TRAVESSAS E 6 RIPAS DE 1 CM DE ESPESSURA POR CAMA. DIMENSÕES DA BELICHE MONTADA: ALTURA: 160 CM. LARGURA: 94CM. COMPRIMENTO: 202 CM. (UNIDADE)R$ 1.020,006,00R$ 6.120,000,006,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040065.00109/05/20256488R$ 6.120,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
23/06/202523060044FMS - HMM01040065MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)6488R$ 6.120,00
Lista de Anulações
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