Empenho:25040078
Empenhada em: 25/04/2025Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Concessão de Diária:1763
Fornecedor:CAMILA AUGUSTA DE OLIVEIRA SA (645.665.793-87)
Valor Total do Empenho:R$ 2.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.200,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa:02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Classificação VPN: Pessoal Cívil
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 04 diarias para servidora publica, matricula nº26.847, a qual empreenderá viagem à Belo Horizonte-MG nos dias 15 a 18/06/25, conforme portaria nº1.763 de 22/04/2025, para a participação dos servidores na "20ª Mostra Brasil, aqui tem SUS" que acontecerá no "XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde", conforme C.I de nº 429/2025 SESA/ADM e ampara-se no Decreto nº 5.066 de 30/12/2024.