Dados da Licitação:

Número:14.041/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.091.988,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.555.399,40

Saldo a Contratar:R$ 1.536.589,00

Dados do Contrato:

Número:149025032406

Valor Total do Contrato:R$ 505.368,00

Valor Empenhado:R$ 505.368,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:29040005

Empenhada em: 29/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total do Empenho:R$ 505.368,00

Valor Total Liquidado:R$ 482.772,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.596,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa:02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR


Descrição:

Empenho para aquisição de medicamentos diversos (ácido folínico e outros), de interesse da Secretaria de Saúde. PE n° 14.041/2023 - ATa n° 14.022/2024 - Contrato n° 1490.25.03.24.06


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11024 LEVODOPA 200MG+BENSERAZIDA 50MG (COMPRIMIDO)R$ 3,2244.000,00R$ 141.680,000,0044.000,000,00
#15168 ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO)R$ 1,943.000,00R$ 5.820,000,003.000,000,00
#16434 SIMETICONA 75MG/ML. (FRASCO)R$ 1,64200,00R$ 328,000,00200,000,00
#16481 TIAMINA, CLORIDRATO 300MG. (COMPRIMIDO)R$ 0,241.000,00R$ 240,000,00600,00400,00
#20569 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GEL. BISNAGA C/ 30G (BISNAGA 30.0 GRAMA)R$ 4,505.000,00R$ 22.500,000,000,005.000,00
#20616 LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO)R$ 1,55216.000,00R$ 334.800,000,00216.000,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
29040005.00418/07/2025501200R$ 334.800,00
R$ 334.800,00
29040005.00318/07/2025500837R$ 64.400,00
R$ 64.400,00
29040005.00207/07/2025499331R$ 77.280,00
R$ 77.280,00
29040005.00116/06/2025496638R$ 6.292,00
R$ 6.292,00
Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.