Número:01.025/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.560.123,49
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.758.266,85
Saldo a Contratar:R$ 753.396,64
Número:051024062602
Valor Total do Contrato:R$ 8.549,10
Valor Empenhado:R$ 4.274,55
Saldo a empenhar:R$ 4.274,55
Empenho:01040070
Empenhada em: 01/04/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 31/12/2024 a 30/05/2025
Unidade Orçamentária:0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fornecedor:MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (01.590.728/0009-30)
Valor Total do Empenho:R$ 4.274,55
Valor Total Liquidado:R$ 4.274,55
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.012 - Coordenação da Administração Geral
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de equipamentos, acessórios e mobiliários (Itens do Lote 02) de interesse da secretaria, oriundo do Contrato de nº 0510.24.06.26.02, Pregão Eletrônico nº 01.025/2023 e Ata de Registro de Preço nº 01.009/2024. Empenho referente aos meses de Abril e Maio de 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23152 | FRIGOBAR. CAPACIDADE MÍNIMA 76 L NA COR BRANCO. (UNIDADE) | R$ 1.424,85 | 3,00 | R$ 4.274,55 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |