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  4. Pagamento Nº 16070230
Dados do Empenho:

Número:01040070

Valor Total do Empenho:R$ 4.274,55

Valor Total Liquidado:R$ 4.274,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040070.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.274,55

Valor Total Liquidado:R$ 4.223,26

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Pagamento 16070230

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (01.590.728/0009-30)

Valor Total: R$ 4.274,55

Valor do IRRF: R$ 51,29

Valor Líquido Pago: R$ 4.223,26

Histórico:

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