Empenho:25040011
Empenhada em: 25/04/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 7.333,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.332,51
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,49
Projeto/Atividade:2.015 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEFIN
Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa:52 - LICENÇA SAÚDE
Descrição:
valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de benefícios Assistências(Auxilio Doença), de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.