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Dados do Empenho:

Número:25040011

Valor Total do Empenho:R$ 7.333,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.332,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,49

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Dados da Liquidação:

Número:25040011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.332,51

Valor Total Liquidado:R$ 7.332,51

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Pagamento 29040009

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.332,51

Valor Líquido Pago: R$ 7.332,51

Histórico:

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